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四川省统计局2018年部门决算编制说明

    发布时间:2019-08-29

第一部分 部门概况

 

  一、基本职能及主要工作

 

  (一)主要职能。

 

  四川省统计局是四川省政府主管全省统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是:

 

  1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草地方统计法规、规章草案,制订全省统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批市(州)、省直部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,承担组织领导和协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

 

  2.建立健全全省国民经济核算体系,组织实施全省国民经济核算制度,核算全省地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督市(州)国民经济核算工作。

 

  3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全省经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全省基本统计资料。

 

  4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全省投入产出调查。

 

  5.建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对市(州)、省直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

 

  6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全省经济社会发展情况的统计信息,向省委、省政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

 

  7.协助管理市(州)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全省统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

 

  8.组织制定市(州)、省直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全省统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全省直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

 

  9.承担省政府公布的有关行政审批事项。

 

  10.承办省政府交办的其他事项。

 

  (二)2018年重点工作完成情况。

 

  2018年四川省统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届历次全会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照省委省政府和国家统计局关于统计工作的决策部署,立足新时代、服务新发展,努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动统计改革发展上“走在前”“作表率”,全省统计工作取得新成效。

 

  1.坚持党建引领,确保统计工作始终保持正确方向。

 

  一是以高度的政治自觉强化党对统计工作的领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉提高政治站位,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,坚定“两个维护”,始终坚持党对统计工作的全面领导。切实把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,维护党中央权威和集中统一领导,真正体现在行动上、落实在工作中。2018年,举办了党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神专题讲座,制定了《学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神的工作方案》,在全省统计系统开展了贯彻落实习近平总书记对四川工作重要指示批示精神专项督导和“回头看”,向省委省政府及有关部门报送贯彻落实情况报告5次。切实提高局党组“把方向、谋大局、定政策、促改革”的能力和定力,充分发挥党组主要负责同志“头雁效应”,局主要领导先后多次带领局领导及相关处室专程赴国家统计局、四川调查总队汇报座谈交流工作,并与局班子成员和处室主要负责同志逐一开展谈心谈话,以钉钉子精神坚定推动各项工作落地落细,把党对统计工作的全面领导体现在统计事业的全领域,覆盖到统计工作的全方位,贯穿到统计发展的全过程。组织号召全省统计系统深入学习宣传贯彻省委十一届三次、四次全会精神并召开宣讲会,制定了《贯彻落实省委十一届三次全会精神加强统计工作的实施方案》《贯彻落实省委十一届四次全会精神实施方案》《关于把准政治方向坚定不移推进统计工作再上新台阶的实施意见》,细化了向省委请示报告事项清单10项。召开党组会和局长办公会58次,研究统计工作重大事项270余项;督促办理省委省政府、国家统计局等来文来函2500余件。

 

  二是以严肃的政治纪律切实加强党风廉政建设。严守政治纪律和政治规矩,认真落实党组主体责任和监督责任以及班子成员“一岗双责”,落实管党治党、从严治党政治责任,切实加强党风廉政建设,逐级签订党风廉政建设和统计行风建设责任书,坚决支持省纪委派驻审计厅、省体育局纪检组工作,建立完善党风廉政建设系列制度和惩治、预防腐败体系,压紧压实管统治统重大政治责任,充分运用好监督执纪“四种形态”,持续正风肃纪,严肃执纪问责,组织开展多种形式的廉政警示教育活动,筑牢思想堤坝,紧绷廉政防线。2018年,制定了《关于贯彻落实2018年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作意见的方案》《贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则的实施办法》等,对达州、广元等7个市州局进行了内部审计,对马尔康市20个村的对口扶贫资金进行了专项审计,开展2017年预算执行审计中发现问题的专项整改。严肃处理局机关违反中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神的案件1起,并邀请省直机关纪工委专家作《中国共产党纪律处分条例》专题辅导报告。

 

  三是以重大的政治责任务实抓好巡视整改工作。切实把中央巡视四川省和国家统计局反馈问题整改工作,作为最严肃最紧迫的重大政治责任和政治任务。2018年,召开全省统计系统巡视整改工作会议以及专题会议7次,研究部署全省统计系统巡视整改工作。成立巡视整改工作领导小组,明确巡视整改工作由党组负总责并担负主体责任,党组书记担负第一责任,班子成员认真落实“一岗双责”担负分管责任,各处室担负直接责任,机关纪委担负监督责任。制定了《中央巡视四川省反馈问题整改工作方案》(梳理10个方面问题39条整改事项)、《中央巡视国家统计局反馈统计系统数据质量问题整改工作方案》(梳理6个方面问题27条整改事项)、《开展“以数谋私、数字腐败”全面排查和专项整治工作方案》,以务实的举措在全省统计系统持续深入开展巡视整改工作。

 

  四是以坚定的政治担当扎实做好脱贫攻坚工作。坚决贯彻落实省委省政府有关脱贫攻坚重大决策部署,以坚定的政治担当抓实脱贫攻坚工作,以全面小康“时间表”倒逼脱贫攻坚“路线图”,以改善民生、增加群众收入为出发点,以完善基础设施为切入点,以推动产业结构调整为突破口,帮助定点扶贫县阿坝州马尔康市顺利退出贫困县。认真做好了马尔康市、定点扶贫村松岗镇丹波村、党建引领脱贫奔康巩固提升试点村党坝乡格尔威村的脱贫攻坚和“回头看回头帮”工作。发挥统计优势,积极开展脱贫攻坚贫困人口等领域统计监测工作,为全省脱贫攻坚工作提供优质统计服务。2018年,选派6名干部到三州开展脱贫攻坚和对口帮扶工作,安排定点帮扶扶贫资金300余万元。

 

  2.坚持创新驱动,确保统计改革向全领域纵深推进。

 

  一是统计管理体制改革深化拓展。认真贯彻党的十九大作出的“完善统计体制”的重大部署,切实把贯彻执行中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》(以下简称《意见》《办法》《规定》)作为重大政治任务,及时组织传达学习、抓好贯彻落实。中央《意见》出台后,四川结合实际,全面对接,及时印发《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》(以下简称《实施意见》)。研究制定四川《关于〈统计违纪违法责任人处分处理建议办法〉的实施意见》,已经省委深改组会议、省政府常务会审议通过,将于近期出台。对接《规定》和国家统计局实施意见,抓紧研究制定四川具体贯彻措施,继续纵深推进统计管理体制改革。向全省统计系统发出“坚决将深化统计体制改革进行到底”的号召,推行“改革事项销账清单”管理,对已完成事项对照销账,对未完成事项持续跟踪督导检查,四川《实施意见》确定的10大类29个改革事项,已完成26项,其他各项改革按进度有序推进。截至目前,全省各市(州)、县(市、区)党政主要领导对统计深改工作批示740余条次;全省21个市(州)、157个县(市、区)出台了改革对接方案并成立了统计执法机构,市(州)覆盖率达到100%,县(市、区)覆盖率达到85.8%;全省有159个县(市、区)、4000余个乡镇实施了对乡镇统计工作的统一管理,建立乡镇统计站(办)4174个,占91.6%;落实乡镇统计工作人员6077名,进一步加强了对乡镇统计工作的统一管理。

 

  二是“三大核算”改革取得重大进展。按照省委省政府和国家统计局关于统一核算改革、资产负债表编制、自然资源资产负债表编制“三大核算”改革工作的部署要求,及时成立“三大核算”改革领导小组和专家咨询委员会,积极推进改革落地先试先行,认真开展地方资产负债表编制试点工作,编制了2015年全省资产负债表,首次摸清了家底,实现了四川资产负债核算工作的重要突破。四川“三大核算”改革工作取得重大进展,出台了《四川省推进地方资产负债表编制工作方案》《四川省推进自然资源资产负债表编制工作方案》《四川省市(州)地区生产总值统一核算改革实施方案》。目前,全省正在抓紧贯彻落实“三大核算”改革实施方案。

 

  三是高质量发展统计体系积极构建。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要论述以及省委省政府决策部署,从更加努力反映“质量效益新提高、创新发展新成效、协调发展新进展、绿色发展新成果、开放发展新进程、共享发展新成就、监测重大战略实施新情况”七个方面着手,加快构建与新时代中国特色社会主义相适应的现代统计体系。在全国领先创建乡村振兴战略统计监测体系和省政府农村统计联席会议工作机制。积极推动建立高质量发展、“一干多支、五区协同”“5+1”现代产业、乡村振兴战略、经济发展新动能指数、“三新”统计、军民融合和长江经济带统计监测体系等统计指标体系,开展共享经济、数字经济、大数据、云计算等领域应用研究。制定了《四川区域经济统计监测工作方案》《五大万亿级支柱产业统计监测工作方案》《四川省数字经济统计监测工作方案》《四川省民营经济统计监测工作方案》,批复商务厅建立《中国(四川)自由贸易试验区统计报表制度(试行)》。开展绿色发展指数测算和各市(州)城乡居民生态环境满意度调查,发布了《2016年四川省生态文明建设年度评价结果公报》,完成2017年四川生态文明建设评价工作并适时发布评价结果。

 

  四是统计改革全领域试点及时启动。2018年,国家统计局批复同意将四川省作为全国统计改革全领域试点省,按照省委书记彭清华批示:“切实做好全国统计改革全领域试点准备工作,务求取得成效,为全国推进此项改革积累经验”和王宁常务副省长批示:“好好总结,认真谋划,实实在在推动,及时形成行之有效的制度安排和办法规范”精神,省统计局主动对接、提早谋划统计改革全领域试点工作,制定了《四川省统计改革全领域试点工作方案》,按照突出重点、分步实施的原则,着力推进统计改革全领域试点工作,努力探索统计改革创新的“四川路径”和“四川方案”,为全国推进统计改革创新积累经验,为推动治蜀兴川再上新台阶提供坚强统计保障。

 

  3.坚持围绕中心,确保统计服务向优质化完善递进。

 

  一是扎实开展重大问题研究。紧紧围绕进一步“解放思想观念、加强党的领导、强化依法统计、完善统计体系、深化统计改革、优化统计服务”等六个方面的重大问题,深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动,先后组织全省统计系统以及全局性大型集中学习讨论活动10余次,局领导带队深入一线开展调研40余次。推出《新时代统计监督路径研究》等3项统计监督理论研究成果,开展《四川经济社会发展“四个主要”问题的具体表现及原因分析研究》等10个重点课题,为省委省政府科学决策献智献力。同时,立项开展“四川统计发展专项课题”30项,“四川经济高质量发展系列研究” 课题35项,“四川省统计科研计划项目”课题40项。省委办公厅专刊共5期采用我局“大学习、大讨论、大调研”活动成果,其中《聚焦高质量发展打造现代化统计》作为省委“大学习、大讨论、大调研”工作推进座谈会会议交流材料印发。

 

  二是精准对接服务决策需求。精准对接省委十一届三次、四次全会决策部署,积极推动“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”“三大攻坚战”、乡村振兴发展、绿色发展、“5+1”现代产业体系等重点统计监测工作,完成2017年全省“三新”经济增加值核算工作并适时提供和发布相关数据。精准对接省委省政府和各部门决策需求,认真做好经济形势研判,及时反映经济社会发展运行情况,提供优质高效的决策咨询服务。做好省委全会、经济工作会和省“两会”的统计服务工作,积极参加文件材料起草修改工作;统计工作相关材料连续2年作为省委经济工作会、省“两会”参阅材料。积极服务迎接中央环保督察“回头看”工作。2018年,共向省委省政府、国家统计局报送政务信息1000余条,报送统计分析报告简报260余篇。省委、省政府采用信息得分列省级部门第1名、第3名,国家统计局政务信息采用列各省(市、区)统计局第2名,100余篇统计分析报告得到省领导批示;主动公开信息4000余条,办理依申请公开50余件。

 

  三是深入开展国情国力调查。按照省委省政府和国家统计局的统一部署,扎实推进第四次全国经济普查工作。立足“早”,超前谋划强部署。省政府印发《关于开展第四次全国经济普查的通知》,成立省政府经济普查领导小组,把经济普查工作列入2018年和2019年度重点工作计划,写入《政府工作报告》,纳入2018年重点督办事项和部门绩效管理考核,全面部署全省经济普查工作。立足“实”,条件落实强保障。与财政厅、人社厅等部门联合印发关于经济普查经费保障、普查指导员和普查员选调招聘和管理等文件。落实省级经济普查专项经费预算7800万元,经济普查“两员”劳动报酬纳入省对市(州)、县(市、区)财政均衡性转移支付。市级已落实经费2395万元,平均每个市(州)114万元;县级已落实普查经费1.6亿元,平均每个县87万元。立足“严”,依法普查强执行。严格执行《统计法》和《全国经济普查条例》,坚持实事求是、依法普查。省政府督查室组织成立11个督查组,对21个市(州)政府开展了经济普查专项督查。制定完成经济普查相关工作规划、工作规则、职责分工、普查方案等制度,完成经济普查单位清查工作,有序开展经济普查业务培训,为全省经济普查组织实施、入户登记等提供坚强保障。立足“广”,宣传动员强引导。8月省政府召开经济普查电视电话会议,10月与省委宣传部联合召开经济普查宣传工作会议,12月举行四川省第四次全国经济普查宣传月启动仪式,并与省依法治省办、司法厅等部门联合举办“经普杯”统计法律法规知识竞赛活动。同时,认真做好投入产出调查、民营经济调查、社情民意调查等重点调查以及各项常规统计调查工作,开展了关注“两会”和《政府工作报告》、人才政策环境、公众生态环境满意度等15个专项调查,完成样本量达13.6万个。

 

  4.坚持依法治统,确保统计监督向高标准稳步迈进。

 

  一是统计监督蹄疾步稳。出台一系列政策文件。9月新修正的《四川省统计管理条例》公布实施,通过地方立法形式加强和规范了统计工作。近年来,先后出台《统计工作约谈办法》《统计违法举报受理工作实施办法》《统计执法“双随机”抽查实施办法》等政策文件,在统计违纪违法行为发现、调查、处理等环节建立了全方位的制度规范,切实扎紧防范和惩治统计造假弄虚作假制度“笼子”。与省纪委、省委组织部等14个部门联合出台《干部监督信息沟通管理实施办法(试行)》,加强信息共享互通,形成部门监督合力。主动开展统计执法监督信息化平台建设,推动全省上下统计执法检查的标准化、规范化运作。同时,深化统计监督理论研究,先后推出《新时代统计监督路径研究》《新时代强化统计监督职能研究》《新时代统计与政绩考核工作研究》等系列理论研究成果。更加强化以科学权威的统计调查和真实准确的统计数据,对党委政府重大决策部署和贯彻落实情况实施统计监督,及时开展全省生态文明建设年度评价、党风廉政建设社会评价、平安建设群众满意度测评等工作。

 

  二是依法治统纵深推进。把贯彻执行中央《意见》《办法》《规定》作为重大政治任务,及时组织传达学习、抓好贯彻落实。2017年以来,省委常委会、省政府常务会先后集中学习《意见》《办法》《规定》。2018年,组织省直部门学习《办法》6100余人次,市县党委政府组织学习7300余人次,市县统计系统组织学习6900余人次。通过统一印发《规定》读本、制作微信图画、动漫视频、线上问答平台等方式开展多元化宣传。坚持“逢举报必查”,以“零容忍”的态度对统计违法行为施以“重典”。2018年,对288户企业(项目)进行了统计执法检查,对40户违法企业进行了行政处罚,对7户失信企业进行了公示,对39名统计违纪违法责任人进行了党纪政务处分或组织处理。9月省政府印发《有关县区统计违纪违法案件的通报》,将有关责任单位和责任人的处分处理结果予以公开,以案为鉴,起到了强有力的震慑作用,切实维护了《统计法》权威。

 

  三是数据管控严谨科学。把巩固提升统计数据质量摆在突出位置、作为根本要求,加强和规范统计工作,严肃统计工作纪律,扎实抓好联网直报数据巡查并对异常地区开展核实核查,严肃查处统计违法举报案件、认真开展“双随机”抽查、完善统计联合惩戒机制、严肃惩处统计违纪违法行为。深入开展“统计数据质量巩固提升年”活动,持续开展“以数谋私、数字腐败”全面排查和专项整治。修订出台了《四川省统计数据质量审核评估管理办法(试行)》,进一步完善统计数据质量评估办法机制,健全统计数据评估制度,严格统计数据质量审核评估全流程监督管理,加强统计源头数据质量把控。进一步筑牢严肃统计工作“纪律闸”、严格数据质量“管理闸”、严厉统计执法“监督闸”,确保全省统计数据光明磊落、客观真实。在2017年年报中,四川是全国没有调减GDP总量的省份之一,四川统计数据客观反映全省经济高质量发展实际。

 

  5.坚持规范管统,确保统计管理向多维度齐头并进。

 

  一是完善帮扶机制,统计基层基础进一步夯实。加强统计规范化建设,大力实施县、乡以及企业统计规范化标准;深入推进四川省三州及深度贫困县统计对口联系帮扶工作,出台《四川省三州及深度贫困县统计对口联系帮扶工作方案》《省统计局对口联系帮扶实施方案》,全省55结对帮扶统计局均签订了帮扶协议,举办了对口帮扶三州及深度贫困县统计业务培训班,进一步夯实统计基层基础。

 

  二是强化指导管理,部门统计工作进一步规范。加强部门统计业务管理,强化部门统计调查项目审批,指导相关省级部门建立了6个统计调查项目。认真落实局队业务分工调整,第一时间成立了领导小组,局队联合印发了《关于做好部分业务分工调整优化的通知》,制定了实施细则,顺利完成局队业务分工交接工作并开展了相关业务培训。

 

  三是加强战略合作,科技强统支撑进一步有力。扎实做好统计信息化建设,积极打造“智能型、决策型、共享型”四川统计综合管理平台;稳步推进大数据统计云建设,引智借力加强战略合作,与四川发展正式签署大数据战略合作协议;积极推进政务信息资源共享,加强内部信息系统整合,完成了5个应用的迁移上云。

 

  四是激发担当作为,干部队伍建设进一步强化。在全省统计系统开展“谋站位定格局思想解放再提升行动” “增本领勇担当作风转变再提升行动” “强执行重落实工作实效再提升行动”三大提升行动,进一步激励干部在新时代有新担当新作为,积极营造干事创业氛围,弘扬爱岗敬业精神。建立干部全覆盖谈心谈话制度,定期召开思想政治工作专题会和青年干部座谈会,成立“青年党员突击队”,引导化解负面情绪,疏导激发创业激情。积极选拔优秀干部人才,崇尚实干实绩导向。晋升四级调研员及以上职级达62人次,选调17名优秀干部到省局工作,选拔14名优秀干部上挂下派锻炼任职。积极开展统计教育培训,增强干部“八个本领”。组织4400余人参加全国统计专业技术资格考试,3000余人企业统计人员参加业务培训,510余人参加高校研修班学习,并对各地统计局长进行轮训。

 

  二、机构设置

 

  四川省统计局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

 

  纳入四川省统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

  1.四川省统计局机关

 

  2.四川省统计局普查中心

 

 

  3.四川省统计局服务中心

 

  4.四川省统计局科研所

 

  5.四川省统计局社会经济调查中心四川

 

  6.省统计局大数据中心

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

 

  2018年度省统计局收、支总计15358.84万元。与2017年相比,收、支总计各增加980.47万元,增长6.82%。主要变动原因一是在职人员增加,财政部门追加了相应人员经费预算。二是随着统计管理体制改革的不断深化推进,统计调查和统计监测内容不断拓展延伸,因而增加了统计专项经费。三是2018年开展了第四次全国经济普查和第七次投入产出调查。

 

1:收、支决算总计变动情况图

 

  二、收入决算情况说明

 

  2018年省统计局本年收入合计14931.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14882.52万元,占99.67%;其他收入48.77万元,占0.33%

 

2:收入决算结构图

 

  三、支出决算情况说明

 

  2018年省统计局本年支出合计14869.53万元,其中:基本支出4451.11万元,占29.93%;项目支出10418.42万元,占70.07%

 

3:支出决算结构图

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

  2018年省统计局财政拨款收、支总计15180.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1085.65万元,增长7.7%。主要变动原因是随着统计管理体制改革的不断深化推进,省统计局在职人员增加,统计部门承担的统计调查和统计监测任务不断拓展延伸,并在2018年开展了第四次全国经济普查和第七次投入产出调查。因而增加了统计业务经费。

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2018年省统计局一般公共预算财政拨款支出14789.96万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1002.12万元,增长7.27%。主要变动原因是2018年随着统计部门人员和业务工作量的增加,相应增加了当年一般公共预算财政拨款支出总额。

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

  2018年省统计局一般公共预算财政拨款支出14789.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12244.38万元,占82.79%;教育支出767.11万元,占5.19%;科学技术支出15万元,占0.1%;文化体育与传媒支出48.53万元,占0.33%;社会保障和就业支出920.27万元,占6.22%;医疗卫生支出330.91万元,占2.24%;住房保障支出463.73万元,占3.14%

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  2018年省统计局一般公共预算财政拨款支出决算数为14789.93万元,完成预算86.52%。其中:

 

 

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)支出决算数为29.66万元,完成预算98.87%。

 

  2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算数为2383.87万元,完成预算96.05%

 

  3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为3万元,完成预算100%

 

  4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)机关服务(项)支出决算数361.38万元,完成预算98.35%

 

  5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)支出决算数317.42万元,完成预算79.7%。小于预算的主要原因一是2017年实施的农普可视化等个别信息化项目,在2018年尚未完成竣工验收,项目尾款形成预算指标跨年结转。二是部分上年结转项目竣工完成后形成的指标结余。

 

  6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算数4166.67万元,完成预算89.96%。小于预算的主要原因一是局机关承建的双电源改造项目根据工程进度,需结转2019年继续实施,形成预算指标跨年支付结转。二是通过政府采购,节约了部分设备购置经费。

 

  7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)支出决算数1627.75万元,完成预算63.34%。小于预算的主要原因一是部门承建的农普地理信息系统研发、农普数据共享平台建设、异地灾备系统等信息化项目在2018年尚未完成竣工验收,形成预算指标跨年支付结转。二是部分信息化建设项目竣工完成后形成的指标结余。

 

  8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算数1688.74万元,完成预算84.02%,小于预算主要原因一是根据国家统计局的工作部署,省统计局调整了部分年初工作计划。二是部分三农普课题研究尚未完成结题,未能全部当年实现支出。

 

  9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)支出决算数275.82万元,完成预算99.53%

 

  10. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出决算数1390.07万元,完成预算98.52%

 

  11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算数为767.11万元,完成预算72.1%。小于预算的原因主要是因工作计划调整,合并或取消了部分培训支出项目。

 

  12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算为15万元,完成预算100%

 

  13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项(项)支出决算为48.53万元,完成预算88.24%。小于预算的原因主要是省统计局与相关部门合并举办了部分文化产业专项培训,节约了部分培训支出。

 

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算数18.94万元,完成预算100%

 

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数415.89万元,完成预算92.61%

 

  16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本仰赖保险缴费(项)支出决算数304.43万元,完成预算94.09%

 

  17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算数59.93万元,完成预算99.79%

 

  18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数120.96万元,完成预算98.86%

 

  19. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出决算数0.12万元,完成预算100%

 

  20.医疗卫生与计划生育(类)其他公共卫生(项)支出决算数9.87万元,完成预算98.7%

 

  21. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出决算数为26.62万元,完成预算95.07%

 

  22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为179.74万元,完成预算96.81%

 

  23. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为34.68万元,完成预算98.55万元。

 

  24. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数48.7万元,完成预算99.88%

 

  25. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)支出决算数29.99万元,完成预算99.97%

 

  26.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算数为254.33万元,完成预算98.28%

 

  27.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出决算数为209.4万元,完成预算100%

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

  2018年省统计局一般公共预算财政拨款基本支出4451.11万元(因四舍五入以万元为单位,导致人员经费和公用经费总和与基本支出尾差0.01),其中:

 

  人员经费3913.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


  公用经费537.71万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

  省统计局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.2万元,完成预算80.69%。决算数小于预算数的主要原因是省统计局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定,不断完善内控制度建设,倡导厉行节约,推动节约型机关建设。

 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

  2018年省统计局“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.25万元,占5.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算91.49万元,占88.65%;公务接待费支出决算6.46万元,占6.26%。具体情况如下:

 

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

  1.因公出国(境)经费支出5.25万元,完成预算65.63%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年减少1.02万元,下降16.32%。主要原因是因出访国家和培训计划安排不同,费用支出减少。开支内容包括:参加国家统计局组织的在英国开展的文化统计培训,就英国的文化创意产业发展、文化产业统计工作开展、创新指数测算等内容与英国有关机构和专家进行交流和研讨。

 

  2.公务用车购置及运行维护费支出91.49万元,完成预算89.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比基本持平。其中:公务用车购置支出为0。截至201812月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车14辆。

 

  公务用车运行维护费支出91.49万元。主要用于开展三农普数据核查、四经普业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

  3.公务接待费支出6.46万元,完成预算35.89%。公务接待费支出决算比2017年增加1.52万元,增长30.7%。主要原因是:2018年国家统计局批复同意将四川省作为全国统计改革全领域试点省,省统计局主动对接,制定了《四川省统计改革全领域试点工作方案》,努力探索统计改革创新的“四川路径”和“四川方案”,为全国推进统计改革创新积累经验,其他兄弟省市赴我省学习交流调研增多,接待费支出增加。

 

  国内公务接待支出6.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,447人次(不包括陪同人员,下同),共计支出6.46万元,具体内容包括:接待全国人大、国家统计局、兄弟省市统计局等部门组织的相关调研检查组来川调研检查指导16批次,108人,支出1.86万元;开展各类统计调查项目的业务调研、数据评估等接待工作41批次,324人,支出4.26万元;参与西博会对口接待1批次,15人,支出0.34万元。

 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

 

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

  十、预算绩效情况说明

 

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

 

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对5个专用项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

 

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年省统计局部门整体预算绩效评价自评得分88.57分。具体得分情况为部门预算管理68.57分,其中预算编制28.85分,预算执行20.87分,完成结果18.85分;绩效结果应用20分,自评质量4分,信息公开8分,整改反馈8分。

 

  (二)项目绩效目标完成情况。

 

  本部门在2018年度部门决算中反映“统计业务专项“大型普查专项“信息化建设及运行维护专项”“统计科研专项”“统计调查评价专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

 

  1.统计业务专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3104万元,执行数为3092.07万元,完成预算的99.62%。通过项目实施,保障了全局2018年统计工作顺利推进,为深化统计全领域改革,促进全省改革发展提供了真实的统计数据,进一步发挥了统计信息、决策、咨询的作用。

 

  2.大型普查专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2010万元,执行数为1843.1万元,完成预算的91.7%。通过项目实施,完成了农业普查数据发布、资料开发应用工作。并按国务院省政府的要求做好第四次全国经济普查相关准备工作,扎实开展重点地区试点、单位清查、普查物资采购工作,营造良好宣传氛围,为四经普登记夯实基础。发现的主要问题:部分三农普课题年底仍在研究中还未完成。下一步改进措施:加快三农普课题研究进度,及时形成研究结果。

 

  3.信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2695.86万元,执行数为1691.1万元,完成预算的62.73%。通过项目实施,保障了全局信息化建设顺利推进,提升全省统计系统信息化水平,确保统计数据及时准确收集,为省委省政府决策提供参考依据,完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障,推进系统整合共享。发现的主要问题:一是因国家统计局已开发相关统计软件,取消了部分软件开发项目;二是部分信息化建设项目为跨年项目,需要2019年才能完成。下一步改进措施:加强沟通衔接,避免重复建设,加快多处室协同建设项目的实施推进,提高财政资金使用效率。

 

  4.统计科研专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数417万元,执行数为415.03万元,完成预算的99.53%。通过项目实施,紧跟社会热点,积极开展统计科研工作,完成统计科研产品研发工作,整合全省科研力量,打造统计科研项目拳头产品,为党政领导决策提供支持。

 

  5.统计调查评价专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数865万元,执行数为865万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展社情民意调查,完成乡镇信息统计年报任务,提升调查数据质量和服务水平,满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

统计业务专项

 

预算单位

四川省统计局

 

预算执行情况(万元)

预算数:

3104

执行数:

3092.07

 

其中-财政拨款:

3104

其中-财政拨款:

3092.07

 

其它资金:

0

其它资金:

   

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

 

项目完成指标

数量指标

联网直报一套表平台企业数量(户)

国家局平台4.5万户企业;省局平台2.3万户企业

国家局平台4.5万户企业;省局平台2.3万户企业

 

数量指标

编制和报送统计各专业年报数量(个)

14

14

 

数量指标

编制和报送统计各专业季报数量(个)

56

56

 

数量指标

编制和报送统计各专业月报数量(个)

144

144

 

数量指标

发布四川统计公报次数(次)

1

1

 

数量指标

编印《领导干部经济工作手册》、《四川统计》、专业统计年鉴数量(本)

13000

13000

 

数量指标

印刷各专业统计调查制度、各类经济月报等(份)

180000

180000

 

数量指标

完成各类统计分析研究数量(个)

20

20

 

数量指标

编印统计报告和分析数量(期)

200

200

 

质量指标

主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

96%

 
 

时效指标

数据产品及分析研究按期生产并报告

100%

100%

 
 

成本指标

运行高效,讲求绩效。

根据以往年度合同价及社会平均水平   

3092.07

 
 

效益指标

经济效益指标

服务作用

按照省委省政府和国家统计局的工作部署,切实履行统计职能职责,提供真实可信的统计数据,开展统计分析研究,为全省改革发展提供信息决策服务。

提供真实可信的统计数据,开展统计分析研究,为全省改革发展提供信息决策服务

 
 

社会效益指标

1、主要数据产品受到质疑的比率;2、分析研究产品得到应用。

1、<5%2、>90%

12%295%

 
 

生态效益指标

绿色发展评价

达到预期目标

达到预期目标

 
 

可持续影响指标

影响年限

1

2

 
 

满意度指标

满意度指标

1、数据产品和分析研究获得国内用户认可;2、联网直报企业及调查住户认可度。

1、>95%2100%

197%2100%

 
 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

大型普查专项

 

预算单位

四川省统计局

 

预算执行情况(万元)

预算数:

2010

执行数:

1843.1

 

其中-财政拨款:

2010

其中-财政拨款:

1843.1

 

其它资金:

0

其它资金:

   

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 
     

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指

 

项目完成指标

数量指标

三农普编印《四川农业普查宣传画册》、《四川农业普查数据提要》、《四川农业普查工作文件汇编》、《四川农业普查研究课题选编》、《四川农业普查年鉴》等数量(本)

10000

10000

 

数量指标

完成三农普课题研究数量(个)

18

18

 

数量指标

四经普编印《省政府经济普查公告》、《经济普查宣传手册及宣传画》、《经济普查指导员、普查员工作手册》、《经济普查综合教材》、《经济普查数据处理操作指南》等数量(本、册、张)

2000000

2000000

 

数量指标

四经普开展单位清查数量(户)

700000

700000

 

数量指标

经济普查省级综合试点数量(个)

21

21

 

数量指标

《四川省情》经济普查宣传数量(期)

12

12

 

质量指标

三农普分析研究产品是否达到预期目标;四经普各项准备工作是否达到预期要求。

三农普分析研究产品达标率100%;四经普准备率达到90%

1100%295%

 
 

时效指标

按期完成率

100%

100%

 
 

成本指标

运行高效,讲求绩效。

根据以往年度合同价及社会平均水平   

1843.1

 
 

效益指标

经济效益指标

服务作用

充分利用普查数据为省委省政府重大决策提供决策咨询服务,向社会提供科学、准确的统计数据。

向社会提供科学、准确的统计数据

 
 

社会效益指标

分析研究产品是否得到应用,政策咨询建议是否对党政决策有积极影响。

90%

95%

 
 

生态效益指标

绿色生态环保

提高普查工作信息化水平,减少纸质报表使用,降低能耗,促进生态环境保护。

减少纸质报表使用,降低能耗,促进生态环境保护。

 
 

可持续影响指标

影响年限

5

5

 
 

满意度指标

满意度指标

数据产品和分析研究是否获得用户和被调查住户认可度,

95%

97%

 
 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

信息化建设及运行维护专项

 

预算单位

四川省统计局

 

预算执行情况(万元)

预算数:

2695.86

执行数:

1691.1

 

其中-财政拨款:

2695.86

其中-财政拨款:

1691.1

 

其它资金:

0

其它资金:

   

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 
     

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

 

 

数量指标

一套表平台、四川省基本单位名录库综合管理平台等系统运维数量(个)

18

18

 

数量指标

四川省三农普数据库等系统开发数量(个)

8

5

 

数量指标

全省统计系统“一套表”信息系统使用省电信广域网络数量(条)

2

2

 

数量指标

经济普查数据采集平台专用服务器数量和存储设备(台)

7

7

 

数量指标

经济普查安全设备(套)

1

1

 

质量指标

项目达到预期要求

90%

90%

 
 

时效指标

按期完成项目

90%

90%

 
 

成本指标

运行高效,讲求绩效。

根据以往年度合同价及社会平均水平   

1691.1

 
 

效益指标

经济效益指标

服务作用

提高统计数据采集的工作效率,加强统计数据监控,加强单位内控管理,降低机关行政运行成本,提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。

提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力

 
 

社会效益指标

没有产生不良影响

90%

90%

 
 

生态效益指标

绿色生态环保

开展绿色发展统计监测,为全省经济社会可持续发展提供建议咨询。

开展绿色发展统计监测,为全省经济社会可持续发展提供建议咨询。

 
 

可持续影响指标

加强基层基础建设;提高统计能力建设。

85%

90%

 
 

满意度指标

满意度指标

数据产品和分析研究是否得到用户认可;网络使用者认可度。

90%

91%

 
 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

统计科研专项

 

预算单位

四川省统计局

 

预算执行情况(万元)

预算数:

417

执行数:

415.03

 

其中-财政拨款:

417

其中-财政拨款:

415.03

 

其它资金:

0

其它资金:

   

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 
     

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

 

项目完成指标

数量指标

完成科研计划项目数量(项)

40

40

 

数量指标

统计科研系列专项项目数量(项)

25

25

 

数量指标

社科联统计专项数量(项)

30

30

 

质量指标

分析研究产品达到预期目标

95%

96%

 
 

时效指标

按时完成分析研究报告

95%

100%

 
 

成本指标

统计科研项目标准

统计科研计划项目重大项目10项,每项5万元;重点项目30项,每项0.5万元和一般项目;统计科研系列专项重点项目25项,每项5万元;社科联统计专项重点项目10项,每项2万元;一般项目20项,每项1.5万元和管理费5万元。   

415.03

 
 

效益指标

经济效益指标

服务作用

围绕省委省政府中心工作,完成统计科研产品研发工作,打造统计科研项目拳头产品,服务于党政领导决策需求。

完成统计科研工作

 
 

社会效益指标

分析研究产品得到应用

90%

90%

 
 

生态效益指标

开展四川生态文明建设研究

达到预期目标

促进生态文明建设

 
 

可持续影响指标

影响年限

1

2

 
 

满意度指标

满意度指标

数据产品和分析研究获得国内用户认可度

90%

90%

 
 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

统计调查评价专项

 

预算单位

四川省统计局

 

预算执行情况(万元)

预算数:

865

执行数:

865

 

其中-财政拨款:

865

其中-财政拨款:

865

 

其它资金:

0

其它资金:

   

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 
     

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

 

项目完成指标

数量指标

完成调查项目数量(个)

30

30

 

数量指标

调查样本量数量(个)

350000

350000

 

数量指标

完成报表数量(套)

1

1

 

质量指标

重大政策落实情况满意度绝对误差

5%

2%

 
 

时效指标

按规定时限完成调查任务;政策咨询建议及时提出并报告。

100%

100%

 
 

成本指标

统计调查项目标准

电访成本控制在15-25/份,面访成本控制在50200/份。

865

 
 

效益指标

经济效益指标

服务作用

了解民意,反映民情,加强政治生态,推动反腐倡廉各项决策部署的贯彻落实,纠正行业不正之风,推动经济健康发展。

了解民意,反映民情,加强政治生态,推动反腐倡廉各项决策部署的贯彻落实,纠正行业不正之风,推动经济健康发展。

 
 

社会效益指标

重大政策落实情况满意度数据未受到质疑,没有产生不良影响。

100%

100%

 
 

生态效益指标

全年生态环境公众满意度调查

达到预期目标

促进生态环境建设

 
 

可持续影响指标

影响年限

1

1

 
 

满意度指标

满意度指标

重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度

90%

95%

 
 

 

  (三)部门开展绩效评价结果。

 

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展了自评,并形成《四川省统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》,详见附件。

 

  十一、其他重要事项的情况说明

 

  (一)机关运行经费支出情况

 

  2018年,四川省统计局机关和普查中心(参公管理事业单位)机关运行经费支出483.39万元,比2017年减少78.43万元,下降19.37%。主要原因是单位厉行节约取得实效,日常公用支出减少。

 

  (二)政府采购支出情况

 

  2018年,四川省统计局政府采购支出总额2689.79万元,其中:政府采购货物支出173.88万元、政府采购工程支出156万元、政府采购服务支出2359.91万元。主要用于购置台式电脑、打印机、服务器等办公设备和家具,购买物业管理、劳务派遣、网络平台运维、机房安全测评等服务,实施双电源改造等工程项目。授予中小企业合同金额为0

 

  (三)国有资产占有使用情况

 

  截至20181231日,四川省统计局共有车辆14辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备为0

 

第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

 

2018年度省统计局整体支出绩效报告

 

  一、部门概况

 

  (一)机构组成

 

  四川省统计局共有下属二级预算单位6个,其中行政机关1个为省统计局机关,参照公务员法管理事业单位1个为省统计局普查中心,其他事业单位4个分别为省统计局服务中心、省统计局科研所、省统计局社会经济调查中心、省统计局大数据中心。

 

  (二)机构职能

 

  四川省统计局是四川省政府主管全省统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是:

 

  1)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草地方统计法规、规章草案,制订全省统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批市(州)、省直部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,承担组织领导和协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

 

  2)建立健全全省国民经济核算体系,组织实施全省国民经济核算制度,核算全省地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督市(州)国民经济核算工作。

 

  3)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全省经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全省基本统计资料。

 

  4)组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全省投入产出调查。

 

  5)建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对市(州)、省直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

 

  6)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全省经济社会发展情况的统计信息,向省委、省政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

 

  7)协助管理市(州)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全省统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

 

  8)组织制定市(州)、省直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全省统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全省直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

 

  9)承担省政府公布的有关行政审批事项。

 

  10)承办省政府交办的其他事项。

 

  (三)人员概况

 

  2018年末省统计局共有地方人员编制210人,其中行政编制127人(含行政工勤编制1人),事业编制83人。

 

  2018年末省统计局实有人员192人,其中在职行政人员121人,在职事业人员67人,离休人员4人。与2017年相比,全年省统计局在职行政人员增加1人,在职事业人员增加10人,离休人员死亡1人,退休人员全部纳入社保管理。

 

  二、部门财政资金收支情况

 

  (一)部门财政资金收入情况

 

  2018年省统计局财政拨款收入总额15180.15万元,其中年初结转和结余297.63万元,当年财政拨款收入14882.52万元。

 

  (二)部门财政资金支出情况

 

  2018年省统计局财政拨款支出14789.95万元,其中人员支出3913.4万元,日常公用经费支出537.71万元,项目支出10338.84万元。

 

  三、部门整体预算绩效管理情况

 

  (一)部门预算管理

 

  1.明确工作目标任务。2018年省统计局认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记重要统计思想论述、中央和省领导同志关于统计工作重要讲话指示批示精神 、省委十一届三次四次全会以及国家统计局有关会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动统计发展上“走在前”“作表率”,在制定全年目标任务时,我局紧紧围绕统计部门职能职责和省委省政府的安排部署,从加强党对统计工作的领导、深化统计管理体制改革、强化统计数据质量、提升统计决策咨询能力、做好第三次农业普查数据处理、第四次全国经济普查和脱贫攻坚等方面进一步细化了各项工作任务。

 

  2.严格规范预算编制。在编制部门全年经费预算时紧扣制定的目标任务,通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况、下属各单位和各处室同类支出的比较,以及参考周期性大型普查分阶段任务,并结合当前物价水平,严格按照财政部门的规定合理编制年度预算,同时要求下属单位编制预算时必须有相应的测算依据,并加强了对机关培训费和会议费预算编制的归口管理,逐步提高视频会议和培训的比例,严格审核各项培训计划的培训内容、培训时间、参训人员、培训地点等各项经费测算要素不断提高预算编制的科学性和合理性。

 

  3.完善绩效目标管理。省统计局按照“指向明确、具体细化、合理可行、财力约束”的原则,逐步摸索和建立符合部门特点的绩效目标管理体系。在部门整体支出绩效目标的基础上,结合统计部门的特点,初步设置了5个能代表部门支出特点的专用项目,并根据国民经济和社会发展计划、统计职能及统计事业发展规划等要求,从数量、质量、成本、时效、可行性等方面拟定和细化了专用项目的绩效指标,能够量化的尽量进行定量表述,不能量化的,采用定性的分级分档形式表述。2018年省统计局共有5个专用项目纳入绩效目标管理,全部达到预期绩效目标。

 

  4.加强项目预算执行。省统计局高度重视预算执行管理,将预算执行作为预算管理的核心环节,采取多种措施,全力推进部门预算执行进度。一是严格执行内部考核办法,实施节点控制,保障预算执行进度。为落实责任,加强管理,省统计局以季度为节点,对各预算单位的预算执行情况,进行严格的评价和考核。二是加强执行情况分析,对大型普查活动、专项统计业务活动、信息化建设等专项经费的使用情况,定期召开会议,进行专题研究,确保资金使用进度,提升财务管理科学化、精细化水平。

 

  5. 强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控,强化结果运用管理,省统计局逐步建立了绩效运行通报制度,一是将项目绩效评价结果在局党组会做专题通报。二是按季召开处室预算绩效管理会议,通报各单位预算执行进度,分析执行情况,提出工作安排建议,强化绩效动态监控。三是开展重点项目的实地监控,财务处与专业处室联系对重点项目开展实地调研,对项目绩效情况进行动态监控。四是及时完成绩效监控报告,如期向财政部门提交,形成绩效监控的内外合力。

 

  6.认真开展中期评估。2018年省统计局认真开展预算执行中期评估工作,结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务,及时提交自评报告,对年初预算安排的202万项目经费申请进行结构性调整,对项目结余指标542万元申请注销。经省财政厅批准,省统计局及时办理预算调整手续,较好地保障了专项支出的变化需求,加快了预算的执行进度。

 

  7.拓展绩效评价范围。省统计局在坚持开展部门整体支出绩效评价的基础上,2018年对直属局机关服务中心开展了单位整体支出绩效评价试点,积极探索二级预算单位开展支出绩效评价的有效方式。同时局机关还对名录库专项、文化产业发展等专项资金自行组织了项目支出绩效评价工作。同时为加强对省局拨付市州的专项试点资金的绩效考评工作,省统计局引入第三方评估机制,利用第三方机构的独立性和专业优势,对包括自贡市、泸州市、广元市、南充市、宜宾市、达州市、资阳市、阿坝州、甘孜州等9个市(州)30个县(市、区)26个项目进行了绩效评价,形成了综合性绩效评价报告,并上报国家统计局和局党组,取得了良好效果。此外,还在2017年开展扶贫资金专项绩效评价的基础上,在2018年组织开展了扶贫资金追踪绩效评价,对整改落实情况进行了追踪问效。

 

  (二)结果应用情况

 

  2018年省统计局接受了财政厅整体支出绩效评价工作组的现场检查,并根据检查组反馈意见重点加强了四个方面的工作:一是进一步完善和细化绩效目标体系的建设工作,科学合理制定绩效目标,重点加强了效果方面绩效目标的制定,并结合统计部门实际,设计出可量化、可定性、可操作的绩效评价指标体系。二是进一步细化预算编制依据,提高预算编制质量。对差旅费支出提供更详细的测算依据,明确出差人数、天数、人均费用标准等,对印刷费支出测算要提供详细的印刷数量、单价标准、印刷规格等,做到测算依据完整充分,编制科学合理。三是强化内控制度建设,针对内控薄弱环节,省统计局制定了《四川省统计局基本建设项目专项资金管理办法(试行)》。四是加强固定资产管理,做好固定资产的增减变动登记工作,及时将报废资产录入资产管理信息系统,确保资产存量数据真实、准确、完整。

 

  此外,为增强绩效管理意识,提高绩效管理能力,省统计局结合工作实际,通过召开预算管理工作会等方式,向下属各单位以及机关各处室通报了2018年绩效评价工作情况,并在省局内网主页上公开了近年部门整体绩效自评情况。

 

  四、评价结论及建议

 

  (一)评价结论

 

  通过自评,2018年省统计局部门整体预算绩效评价自评得分88.57分。具体得分情况为部门预算管理68.57分,其中预算编制28.85分,预算执行20.87分,完成结果18.85分;绩效结果应用20分,自评质量4分,信息公开8分,整改反馈8分。

 

  (二)存在问题

 

  一是绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展,评价指标、评价标准正在摸索之中,对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法,导致评价内容不够全面,相关绩效评价工作也做得比较粗浅,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广,许多带有公共产品特性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。三是评价中介机构及专业人才相当缺乏,在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。四是绩效评价结果运用力度不足。对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施,没有完全将绩效评价的结果作为下一年度部门预算的参考依据或领导干部考核管理和运用的依据。

 

  (三)改进建议

 

  今后,省统计局将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点,进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训,提高绩效管理理念,增强绩效管理意识。二是健全工作机制,探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制,进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强评价工作,强化对各处室和二级预算单位绩效管理工作考评;四是加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合,将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容,全面监督、科学评价单位绩效管理情况。五是强化绩效评价结果运用,建立绩效评价问责机制。

 

2018年度省统计局整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。

2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。

 

10

目标完成

10

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

 

 

10

编制准确

10

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10

其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

 

 

8.85

预算执行(30分)

支出控制

10

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度

1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。

2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

 

 

10

动态调整

10

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10

当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

 

 

2.7

执行进度

10

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%

6911月部门预算执行进度达到量化指标的分别得343分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                            

 

 

8.17

完成结果(20分)

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

 

 

8.85

违规记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

 

4

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

 

 

4

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

 

 

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

 

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

4

总计

88.57

 

第五部分 附表

 

  一、收入支出决算总表

 

  二、收入决算表

 

  三、支出决算表

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

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